杭州富阳陶门开门机有限公司
2023年“浙江制造”管理要求
管理评审报告
二零二三年12月
“浙江制造”管理要求管理评审计划
编号：
评审目的 | 评价本公司“浙江制造”管理要求是否符合DB33/T944.1-2014“浙江制造”评价规 范 第1部分 通用要求和DB33/T944.2-2017“浙江制造”评价规范 第2部分管理要求， 确保本公司在“浙江制造”认证范围内与审核准则的符合性。 | ||
评审时间 | 2023年12月25日 | 评审地点 | 会议室 |
参加人员 | 中层以上管理人员 | ||
评 审 要 点 | 1. 公司管理体系以往管理评审所采取的措施有效性； 2. 相关部门管理体系客观内外环境的变化，可能影响管理体系的变化（ 如国家法规政 策的调整/与公司管理体系有关的法律法规和其他要求的发展、业务范围的拓展以及公司 结构的调整等）； 3. 顾客满意及来自相关方的需求及沟通信息，法律法规义务，包括对公司产品、环境 和职业健康安全的风险和机遇的绩效；包括重要环境因素和重大危险源的控制有效性； 4. 公司过程绩效、管理体系绩效，监视和测量结果； 5. 管理体系战略目标、新型能力目标的实现程度，以及产品和服务、管理体系与要求 的符合性； 6. 不合格、事件调查、纠正/预防措施的实施情况； 7. 审核结果，包括内部审核、第二方、第三方管理体系审核、产品审核及合规性评价 的结果； 8. 参与和协商的结果，外部供方绩效； 9. 任何有关管理体系改进的建议、相关方的建议及抱怨； 10. 资源的充分性； 11. 公司环境和职业健康安全绩效，财务、运行和经营状况，过程业绩和法律法规符合 性，包括过程、产品测量和监控的结果，职业健康安全危险源和对风险的措施绩效； 12. 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防 措施的实施及其有效性的监控结果； 13. 可能影响管理体系的客观环境的各种变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规 的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 14. 管理体系运行状况，包括方针和目标和指标的适宜性和有效性；有关改进的建议。 | ||
准 备 内 容 | |||
1. 过程的业绩和产品质量情况； 2. 管理要求自评报告； 3. 顾客意见反馈； 4. 近期的内部审核报告及相应的不合格报告； 5. 质量诚信报告和社会责任报告； 6. 对浙江制造管理要求提出的改进建议； 7. 创新与改进的建议。 各部门均要提前做好准备，并以书面或PPT形式递交汇报材料。 | |||
编制：孙瑶 日期：2023.12.20 批准：陶丁丁 日期：2023.12.20
“浙江制造”管理要求管理评审报告
编号：
评审目的 | 评价本公司浙江制造管理要求是否符合DB33/T944.1-2014“浙江制造”评价规范 第1部分通用要求和DB33/T944.2-2017“浙江制造”评价规范第2部分管理要求，确 保本公司在“浙江制造”认证范围内与审核准则的符合性。 | ||||
时间 | 2023年 12月 25 日 | 地 点 | 会议室 | 主持人 | 陶丁丁 |
会 议 要 点 | 1. 公司管理体系以往管理评审所采取的措施有效性； 2. 相关部门管理体系客观内外环境的变化，可能影响管理体系的变化（ 如国家法规政 策的调整/与公司管理体系有关的法律法规和其他要求的发展、业务范围的拓展以及公司 结构的调整等）； 3. 顾客满意及来自相关方的需求及沟通信息，法律法规义务，包括对公司产品、环境 和职业健康安全的风险和机遇的绩效；包括重要环境因素和重大危险源的控制有效性； 4. 公司过程绩效、管理体系绩效，监视和测量结果； 5. 管理体系战略目标、新型能力目标的实现程度，以及产品和服务、管理体系与要求 的符合性； 6. 不合格、事件调查、纠正/预防措施的实施情况； 7. 审核结果，包括内部审核、第二方、第三方管理体系审核、产品审核及合规性评价 的结果； 8. 参与和协商的结果，外部供方绩效； 9. 任何有关管理体系改进的建议、相关方的建议及抱怨； 10. 资源的充分性； 11. 公司环境和职业健康安全绩效，财务、运行和经营状况，过程业绩和法律法规符合 性，包括过程、产品测量和监控的结果，职业健康安全危险源和对风险的措施绩效； 12. 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防 措施的实施及其有效性的监控结果； 13. 可能影响管理体系的客观环境的各种变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规 的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； 14. 管理体系运行状况，包括方针和目标和指标的适宜性和有效性；有关改进的建议。 | ||||
评 审 综 述 | |||||
本次“浙江制造”认证工作，是我们公司进行品牌建设的重要里程碑，公司领导非常重视，成 立了以总经理为组长的领导小组，并落实专人负责开展标准培训和任务分解，通过对DB33/ T944. 1-2014及DB33/T944.2-2017两个标准的消化和理解，结合公司实际情况，逐条对照标准要求， 分解形成各部门的重点要求和一般要求，并以制度、文件等形式整理和固化各项要求，确保对管理 | |||||
要求的持续有效实施和改进。公司先后建立完善的质量、环境和职业健康安全管理体系，为浙江制 造认证工作打下了良好基础。浙江制造认证工作通过近几个月的努力，取得了理想的效果： 1）公司经过六年多的磨合、历练，形成了一支诚信务实、团结进取的高层领导团队，形成 了独特的产品服务与的创新意识，已成为国内行业领跑者。公司获得ISO9001:2015质量管理体系认证，并实施卓越绩效管理模式，提出公司的企业使命：“保护环境，节约能源；扶困济贫，热心慈善；修身立业，传承文明”，企业愿景：“科技创新，做精做强；关爱员工，诚信守法”。 领导率先垂范，员工自觉践行，核心价值观在公司和员工自身发展中发挥了好的导向作用。 公司通过了ISO9001:2015质 量 管 理 体 系实施并有效运行 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。 2）公司拥有同行中处于领先水准的质量管理体系，组建企业自有技术研发团队的同时，外聘专家和公司相关部门负责人组成专家委员会，积极开发、引进和采用适宜的国内外先进技术和标准，提高技术改进和创新能力，增强了企业竞争力。公司拥有24项专利，其中2项发明专利，19项为实用新型专利，3项外观专利。 3）目前公司的合格供方有12家，其中省内合格供应商有8家，超过66.6%，公司在自身发展的同时有效促进了下游产业发展，带动了区域经济拓展。 4）公司高层以科学发展观为指导，为社会做出力所能及的贡献，这是企业的责任所在，也是 企业价值的真正体现。公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任，公开发布社会责任报告。 5）公司通过ISO9001:2015质量管理体系实施并有效运行 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并有效导入到各岗位，提升了各部门的管理水平。 6）公司以“勤俭敬业 精诚合作 超越自我”为核心价值观，在发展过程中坚持和倡导诚信，强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法，切实履行法律法规和道德规范。 7）公司致富思源，回报社会，把支持当地经济和行业发展、教育文化事业、公共设施建设、环境建设、慈善事业等方面作为公益事业重点支持方向，积极有效的开展公益活动。 8）公司在运营过程中，围绕产品和市场发展情况，深入进行市场调研，着眼于顾客的需求，与顾客建立长久的合作关系，立足于满足和超越顾客的期望，以提高顾客满意度和忠诚度从而打造自己的竞争优势。 9）运用PEST分析法、波特五力模型、SWOT分析法等分析工具对信息数据进行不同层次的分析整合，明确了竞争对手与标杆，并对其竞争优势以及运用KSF进行关键成功因素分析，从而明确战略定位，选择发展方向。 |
10）公司产品针对个性化定制和互联网因素，积极推行“以顾客为中心”的营销政策，制定及 推行了一系列的符合顾客需求的政策及保障顾客利益的措施，加强客服管理，完善与顾客接触的渠 道，与顾客（尤其是关键客户）建立并保持良好的顾客关系。 11）公司具有有效的组织机构和明确的职责的战略领导能力，公司确定部门和岗位的职责权限 提升战略的执行能力，公司建立各部门的绩效考核机制增强战略的实施力，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。 12）公司注重提升客户满意度，通过加强和客户的面对面交流等措施，强化和客户的联系，为 客户提供全方位的服务体验。公司不断拓宽产品售后服务内涵，加强营销体系建设，同时服务人员 和技术研发人员深入销售一线，通过优良的产品、完善的解决方案，力求为客户提供“一站式”服 务，有力地支持了公司的品牌建设。 13）高层领导定期公司召开战略研讨会、绩效分析会、管理评审会等，开展绩效分析和有效性 评价，并识别存在问题和改进机会，确定改进计划并落实相关部门改进，行政人事部跟踪改进效果。 14）公司在制定战略目标时，充分考虑内外经济环境、行业政策、技术创新能力、新型发展能 力、产业协同基础、以及企业目前发展的优势和竞争能力等方面的状况，制订公司战略。 15）公司确定了总体战略，即：以“科技创新，做精做强；关爱员工，诚信守法”为愿景，在对公司内外部环境分析基础上，公司依托公司高管人员独特的企业家精神，整合社会资源，实现管理创新，在未来五到十年内把公司发展成为电工电器行业配套服务国内一流品牌。 16）公司在品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任方面，进行有效实施。并取得了显著成 绩。 17）公司已按T/ZZB 2929—2022 《平移门开门机》标准的要求，采用过程方法建立、实施、保持和持续改进浙江制造管理体系，包括所需的过程及其相互作用,并对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行评价与改进，确保获取与组织的战略相配的可持续竞争优势。 18）公司高层领导带领团队积极实施公司使命和愿景、核心价值观，由于领导团队率先垂范、 身体力行，全体员工自觉践行，公司的核心价值观在公司发展中发挥了良好的导向作用。 19）公司总经理对“浙江制造”管理体系的建立及运行非常重视，对浙江制造标准的要求进行 分解并落实到各部门，对各部门通过绩效考核的机制进行有效性评价。管理体系各要求分解到各部 门的业务中，通过绩效考核体现融入公司的业务过程的程度；做到工作过程中与管理体系要求相一 致，管理体系要求融入到公司生产经营各过程中。 20）公司将“创新”纳入企业价值观，积极鼓励公司员工开展创新活动。在管理创新方面，公 司制定合理化建议、管理创新奖等奖项鼓励员工进行创新，并通过不断学习，不断提升公司整体管 理水平。在技术创新方面，公司不断加大研发投入，为产品的持续发展和不断完善提供有力的资金支撑。公司的核心技术均为公司自主研发，至今已取得已授权有效专利31项，公司拥有24项专利，其中2项发明专利，19项为实用新型专利，3项外观专利。
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21）公司建立顾客投诉意见的快速反应机制，制定了售后服务管理制度，配置足够资源，捕捉 客户信息及变化，以方便及时处理产品售后服务问题。触的各种渠道的管理，明确了顾客投诉的处 理流程，并定期进行顾客满意调查，提高顾客满意度和忠诚度，为公司经营寻找机会。 22）公司方针充分体现基于数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化的发 展模式。公司质量、环境和职业健康安全及质量诚信方针。 23）公司编制 “浙江制造”自评报告，自评报告符合《浙江制造评价规范第2部分》管理要 求，通过内部审核、管理评审，日常监审及目标考核，以确保管理体系符合本标准的要求。 24）公司编制了文件和资料管制程序，并通过内审和管评，对确保在策划和实施管理体系的变 更时保持其完整。并在管理体系发生变更时，从总体结构考虑，保证管理体系文件变更的一致性， 有效确保公司管理体系文件整体的完整个性。 25）公司通过内、外管理体系审核、管理评审，KPI考核，日常的5S、安全、环境、生产工艺 检查，来料检验和过程检验，出厂检验等措施确保管理体系实现其预期结果。 26）公司对内、外部环境状况或相关方对可能存在的风险因素进行分析和识别，包括环境管理 风险、职业健康安全管理风险、技术研发投入风险、生产运行风险、设备运行风险、产品质量风险、 经营风险、市场风险、物料采购风险、财务风险等，明确改进措施，以避免或减少不利影响。 27）公司制定了火灾、消防、环境相关管理制度，编制了《应急预案》， 对识别和确定的可能 发生的潜在紧急情况和环境、职业健康安全事故，进行周密策划，采取预防性措施，并每年进行应 急演练，以确保万一发生时能快速响应，采取预防和应急措施。 28）公司
Hangzhou Fuyang Taomen Gate Operators Co.,Ltd. |
