杭州富阳陶门开门机有限公司

2023年“浙江制造”管理要求

管理评审报告

二零二三年12月

“浙江制造”管理要求管理评审计划

编号：

评审目的 评价本公司“浙江制造”管理要求是否符合DB33/T944.1-2014“浙江制造”评价规

范 第1部分 通用要求和DB33/T944.2-2017“浙江制造”评价规范 第2部分管理要求，

确保本公司在“浙江制造”认证范围内与审核准则的符合性。

评审时间 2023年12月25日 评审地点 会议室

参加人员 中层以上管理人员

评

审

要

点 1. 公司管理体系以往管理评审所采取的措施有效性；

2. 相关部门管理体系客观内外环境的变化，可能影响管理体系的变化（ 如国家法规政

策的调整/与公司管理体系有关的法律法规和其他要求的发展、业务范围的拓展以及公司

结构的调整等）；

3. 顾客满意及来自相关方的需求及沟通信息，法律法规义务，包括对公司产品、环境

和职业健康安全的风险和机遇的绩效；包括重要环境因素和重大危险源的控制有效性；

4. 公司过程绩效、管理体系绩效，监视和测量结果；

5. 管理体系战略目标、新型能力目标的实现程度，以及产品和服务、管理体系与要求

的符合性；

6. 不合格、事件调查、纠正/预防措施的实施情况；

7. 审核结果，包括内部审核、第二方、第三方管理体系审核、产品审核及合规性评价

的结果；

8. 参与和协商的结果，外部供方绩效；

9. 任何有关管理体系改进的建议、相关方的建议及抱怨；

10. 资源的充分性；

11. 公司环境和职业健康安全绩效，财务、运行和经营状况，过程业绩和法律法规符合

性，包括过程、产品测量和监控的结果，职业健康安全危险源和对风险的措施绩效；

12. 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防

措施的实施及其有效性的监控结果；

13. 可能影响管理体系的客观环境的各种变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规

的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

14. 管理体系运行状况，包括方针和目标和指标的适宜性和有效性；有关改进的建议。

准   备   内   容

1. 过程的业绩和产品质量情况；

2. 管理要求自评报告；

3. 顾客意见反馈；

4. 近期的内部审核报告及相应的不合格报告；

5. 质量诚信报告和社会责任报告；

6. 对浙江制造管理要求提出的改进建议；

7. 创新与改进的建议。

各部门均要提前做好准备，并以书面或PPT形式递交汇报材料。

编制：孙瑶       日期：2023.12.20         批准：陶丁丁      日期：2023.12.20

  “浙江制造”管理要求管理评审报告

编号： 

评审目的 评价本公司浙江制造管理要求是否符合DB33/T944.1-2014“浙江制造”评价规范

第1部分通用要求和DB33/T944.2-2017“浙江制造”评价规范第2部分管理要求，确

保本公司在“浙江制造”认证范围内与审核准则的符合性。

时间 2023年 12月 25 日 地  点 会议室 主持人 陶丁丁

会

议

要

点 1. 公司管理体系以往管理评审所采取的措施有效性；

2. 相关部门管理体系客观内外环境的变化，可能影响管理体系的变化（ 如国家法规政

策的调整/与公司管理体系有关的法律法规和其他要求的发展、业务范围的拓展以及公司

结构的调整等）；

3. 顾客满意及来自相关方的需求及沟通信息，法律法规义务，包括对公司产品、环境

和职业健康安全的风险和机遇的绩效；包括重要环境因素和重大危险源的控制有效性；

4. 公司过程绩效、管理体系绩效，监视和测量结果；

5. 管理体系战略目标、新型能力目标的实现程度，以及产品和服务、管理体系与要求

的符合性；

6. 不合格、事件调查、纠正/预防措施的实施情况；

7. 审核结果，包括内部审核、第二方、第三方管理体系审核、产品审核及合规性评价

的结果；

8. 参与和协商的结果，外部供方绩效；

9. 任何有关管理体系改进的建议、相关方的建议及抱怨；

10. 资源的充分性；

11. 公司环境和职业健康安全绩效，财务、运行和经营状况，过程业绩和法律法规符合

性，包括过程、产品测量和监控的结果，职业健康安全危险源和对风险的措施绩效；

12. 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防

措施的实施及其有效性的监控结果；

13. 可能影响管理体系的客观环境的各种变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规

的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

14. 管理体系运行状况，包括方针和目标和指标的适宜性和有效性；有关改进的建议。

评   审   综   述

本次“浙江制造”认证工作，是我们公司进行品牌建设的重要里程碑，公司领导非常重视，成

立了以总经理为组长的领导小组，并落实专人负责开展标准培训和任务分解，通过对DB33/ T944.

1-2014及DB33/T944.2-2017两个标准的消化和理解，结合公司实际情况，逐条对照标准要求，

分解形成各部门的重点要求和一般要求，并以制度、文件等形式整理和固化各项要求，确保对管理

要求的持续有效实施和改进。公司先后建立完善的质量、环境和职业健康安全管理体系，为浙江制

造认证工作打下了良好基础。浙江制造认证工作通过近几个月的努力，取得了理想的效果：

1）公司经过六年多的磨合、历练，形成了一支诚信务实、团结进取的高层领导团队，形成

了独特的产品服务与的创新意识，已成为国内行业领跑者。公司获得ISO9001:2015质量管理体系认证，并实施卓越绩效管理模式，提出公司的企业使命：“保护环境，节约能源；扶困济贫，热心慈善；修身立业，传承文明”，企业愿景：“科技创新，做精做强；关爱员工，诚信守法”。

领导率先垂范，员工自觉践行，核心价值观在公司和员工自身发展中发挥了好的导向作用。

公司通过了ISO9001:2015质 量 管 理 体 系实施并有效运行 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证  ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

2）公司拥有同行中处于领先水准的质量管理体系，组建企业自有技术研发团队的同时，外聘专家和公司相关部门负责人组成专家委员会，积极开发、引进和采用适宜的国内外先进技术和标准，提高技术改进和创新能力，增强了企业竞争力。公司拥有24项专利，其中2项发明专利，19项为实用新型专利，3项外观专利。

3）目前公司的合格供方有12家，其中省内合格供应商有8家，超过66.6%，公司在自身发展的同时有效促进了下游产业发展，带动了区域经济拓展。

4）公司高层以科学发展观为指导，为社会做出力所能及的贡献，这是企业的责任所在，也是

企业价值的真正体现。公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任，公开发布社会责任报告。

5）公司通过ISO9001:2015质量管理体系实施并有效运行 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证  ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并有效导入到各岗位，提升了各部门的管理水平。

6）公司以“勤俭敬业 精诚合作 超越自我”为核心价值观，在发展过程中坚持和倡导诚信，强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法，切实履行法律法规和道德规范。

7）公司致富思源，回报社会，把支持当地经济和行业发展、教育文化事业、公共设施建设、环境建设、慈善事业等方面作为公益事业重点支持方向，积极有效的开展公益活动。

8）公司在运营过程中，围绕产品和市场发展情况，深入进行市场调研，着眼于顾客的需求，与顾客建立长久的合作关系，立足于满足和超越顾客的期望，以提高顾客满意度和忠诚度从而打造自己的竞争优势。

9）运用PEST分析法、波特五力模型、SWOT分析法等分析工具对信息数据进行不同层次的分析整合，明确了竞争对手与标杆，并对其竞争优势以及运用KSF进行关键成功因素分析，从而明确战略定位，选择发展方向。

10）公司产品针对个性化定制和互联网因素，积极推行“以顾客为中心”的营销政策，制定及

推行了一系列的符合顾客需求的政策及保障顾客利益的措施，加强客服管理，完善与顾客接触的渠

道，与顾客（尤其是关键客户）建立并保持良好的顾客关系。

11）公司具有有效的组织机构和明确的职责的战略领导能力，公司确定部门和岗位的职责权限

提升战略的执行能力，公司建立各部门的绩效考核机制增强战略的实施力，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。

12）公司注重提升客户满意度，通过加强和客户的面对面交流等措施，强化和客户的联系，为

客户提供全方位的服务体验。公司不断拓宽产品售后服务内涵，加强营销体系建设，同时服务人员

和技术研发人员深入销售一线，通过优良的产品、完善的解决方案，力求为客户提供“一站式”服

务，有力地支持了公司的品牌建设。

13）高层领导定期公司召开战略研讨会、绩效分析会、管理评审会等，开展绩效分析和有效性

评价，并识别存在问题和改进机会，确定改进计划并落实相关部门改进，行政人事部跟踪改进效果。

14）公司在制定战略目标时，充分考虑内外经济环境、行业政策、技术创新能力、新型发展能

力、产业协同基础、以及企业目前发展的优势和竞争能力等方面的状况，制订公司战略。

15）公司确定了总体战略，即：以“科技创新，做精做强；关爱员工，诚信守法”为愿景，在对公司内外部环境分析基础上，公司依托公司高管人员独特的企业家精神，整合社会资源，实现管理创新，在未来五到十年内把公司发展成为电工电器行业配套服务国内一流品牌。

16）公司在品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任方面，进行有效实施。并取得了显著成

绩。

17）公司已按T/ZZB 2929—2022 《平移门开门机》标准的要求，采用过程方法建立、实施、保持和持续改进浙江制造管理体系，包括所需的过程及其相互作用,并对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行评价与改进，确保获取与组织的战略相配的可持续竞争优势。

18）公司高层领导带领团队积极实施公司使命和愿景、核心价值观，由于领导团队率先垂范、

身体力行，全体员工自觉践行，公司的核心价值观在公司发展中发挥了良好的导向作用。

19）公司总经理对“浙江制造”管理体系的建立及运行非常重视，对浙江制造标准的要求进行

分解并落实到各部门，对各部门通过绩效考核的机制进行有效性评价。管理体系各要求分解到各部

门的业务中，通过绩效考核体现融入公司的业务过程的程度；做到工作过程中与管理体系要求相一

致，管理体系要求融入到公司生产经营各过程中。

20）公司将“创新”纳入企业价值观，积极鼓励公司员工开展创新活动。在管理创新方面，公

司制定合理化建议、管理创新奖等奖项鼓励员工进行创新，并通过不断学习，不断提升公司整体管

理水平。在技术创新方面，公司不断加大研发投入，为产品的持续发展和不断完善提供有力的资金支撑。公司的核心技术均为公司自主研发，至今已取得已授权有效专利31项，公司拥有24项专利，其中2项发明专利，19项为实用新型专利，3项外观专利。

21）公司建立顾客投诉意见的快速反应机制，制定了售后服务管理制度，配置足够资源，捕捉

客户信息及变化，以方便及时处理产品售后服务问题。触的各种渠道的管理，明确了顾客投诉的处

理流程，并定期进行顾客满意调查，提高顾客满意度和忠诚度，为公司经营寻找机会。

22）公司方针充分体现基于数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化的发

展模式。公司质量、环境和职业健康安全及质量诚信方针。

23）公司编制 “浙江制造”自评报告，自评报告符合《浙江制造评价规范第2部分》管理要

求，通过内部审核、管理评审，日常监审及目标考核，以确保管理体系符合本标准的要求。

24）公司编制了文件和资料管制程序，并通过内审和管评，对确保在策划和实施管理体系的变

更时保持其完整。并在管理体系发生变更时，从总体结构考虑，保证管理体系文件变更的一致性，

有效确保公司管理体系文件整体的完整个性。

25）公司通过内、外管理体系审核、管理评审，KPI考核，日常的5S、安全、环境、生产工艺

检查，来料检验和过程检验，出厂检验等措施确保管理体系实现其预期结果。

26）公司对内、外部环境状况或相关方对可能存在的风险因素进行分析和识别，包括环境管理

风险、职业健康安全管理风险、技术研发投入风险、生产运行风险、设备运行风险、产品质量风险、

经营风险、市场风险、物料采购风险、财务风险等，明确改进措施，以避免或减少不利影响。

27）公司制定了火灾、消防、环境相关管理制度，编制了《应急预案》， 对识别和确定的可能

发生的潜在紧急情况和环境、职业健康安全事故，进行周密策划，采取预防性措施，并每年进行应

急演练，以确保万一发生时能快速响应，采取预防和应急措施。

28）公司行政人事部对环境治理设施定期进行检查，发现问题时及时采取措施进行整改。每年委托第三方检测机构进行噪声、废水等的监测，确保环境各项指标满足国家排放要求。

29）公司根据重要环境因素、重大危险源清单，并编制环境、职业健康安全管理目标和指标方案并控制实施；制定实施风险控制措施。对识别的风险点，制定了相应的应急预案，定期开展应急演练，预防风险，降低风险危害，满足相关法律法规要求。

30）公司每年对员工进行体检。生产现场的噪声等职业卫生监测，每年委托第三方检测机构进行。公司设立安全生产委员会，定期对安全生产工作和危险源控制情况进行督查，对安全防护装置和设备进行检查，对发现的安全隐患进行通报和整改。

31）公司对管理体系有关的法律法规进行识别，由行政人事部从各部门收集获取有关的环境安全法律、法规及其他文件化信息。行政人事部及时将最新发布和修订的适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求更新，每年底对更新情况进行检查。

32）公司与环境管理、职业健康安全管理有关的法律、法规及其他要求，得到了及时收集、识别、更新，保证了环境管理、职业健康安全管理的法律、法规为最新版本。

33）公司在建立、实施、保持和持续改进各种管理体系过程中，每年都确定相关法律法规的实

施情况，并通过内外部审核、管理评审，每年都对与环境管理和职业健康安全管理体系相关要求的

检测项进行例行检测，以确保合规义务实施。

34）公司在产品和服务方面进行了有效管理，按浙江制造标准及相关检验规范，对产品质量进行管控。

35）公司管理体系有关的法律法规识别和收集，确定遵守法律法规以及其他必须遵守的文件和

要求，每年对环境和职业健康安全管理进行评价，以确保这些合规义务得到落实。

36）公司通过生产工艺流程，作业指导书对过程控制，通过KPI考核，安全生产检查、产品质

量检验等要作，努力实现管理体系过程中或其他业务过程中融合。

37）公司根据确定的战略，制定品牌和技术创新、新型能力等战略目标，并制定措施及相关的

关键绩效指标，根据长、短期措施计划期内的关键绩效指标的预测结果，确定组织未来的绩效。

38）为了确保公司的战略规划、年度方针目标与长短期计划的实现，公司从品质卓越和技术创

新、新型能力、产业协同、社会责任等五个维度指标，通过建立KPI指标体系，分解公司战略目标，

层层分解目标，将公司战略目标转化为公司层面、部门层面、岗位层面KPI的指标控制体系，对每

个关键绩效指标明确责任部门和责任领导，以确保战略的有效实施和战略目标的实现。

39）公司每年开展员工及相关方意见和建议收集信息活动，鼓励员工参与公司的各项生产改进

和质量提升，营造全员参与管理和提合理化建的氛围。为了进一步激励员工的积极性，公司制定了

各类激励措施，对建设性意见给予物质或精神上的奖励。

40）公司建立了科学合理的绩效管理体系和薪酬体系，以充分发挥员工潜能，满足个人价值实

现，促进公司绩效提升。公司薪酬遵循按劳取酬的分配原则，从经济性收入与非经济性收入两大方

向进行设计，确立了以计时薪酬、计件薪酬为主体，多种方式并存的分配模式。

41）公司建立了纵横结合的发展通道，提供了广阔的发展平台。纵向发展，只要员工在为公司

绩效贡献的同时提升个人能力，在公司的绩效考核体系中，就能得到公正的认可，不断获取晋升空

间；横向发展，公司为员工提供了多个空间、多种可能，只要员工具备胜任不同岗位的知识和能力，

就可在公司行政人事部的指导下，分析确认自我职业取向，选择适合自己的职业道路。

42）为提高员工队伍的文化水平和业务技术素质，推进员工教育培训工作科学化、规范化、制

度化，公司以帮助员工掌握新知识、新技能和提高员工整体素质为目的，坚持“全面规划、突出重

点、因人施教、讲求效果、常抓不懈”的原则开展教育培训工作。

43）公司从长、短期战略规划出发，以提升当前公司的运营效率和今后发展的潜力、让各岗位

人员不断适应公司发展要求和今后发展需要为目的，结合各部门的培训需求，制定高、中层领导岗

位及关健技术岗位的编制继任发展计划，规定各个岗位人员应接受的培训项目和应达到的目标等。

44）根据公司战略要求、人力资源规划要求，结合高、中层领导岗位及关健技术岗位员工职业

生涯发展需要及岗位胜任能力评价，公司有针对性地开发涉及企业文化、业务技能培训、人员管理

技能培训、自我开发技能培训等方向的培训课程，针对各层级人员展开不同类型的培训活动。

45）公司严格执行国家相关法律法规，每月由行政人事部联合现场单位组成联合检查小组巡查工作场所，以减少安全隐患，委托检测部门定期进行噪声及污水排放的监测。每年对全体员工进行健康检查，并委托当地人民医院院对有害工种从业人员进行专业体检，预防职业病。

46）公司制定了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》和《应急准备与响应控制程序》，成立应急抢险分队，每年举行消防演练等，确保员工生命和财产安全。

47）公司通过调查，收集员工意见和建议，分析不满意原因，实施改进，持续提升员工满意度

和工作积极性，2023年的员工满意度达到90分。

48）公司提供和维护质量、环境和职业健康安全过程运行、获取、传递、分析和发布数据和信

息、以及满足品质量卓越所需的基础设施，以获得合格产品和服务，确保信息系统硬件和软件的可

靠性、安全性、易用性。基础设施包括：厂房、办公设施、生产设备及辅助设备等。

49）公司成立应急救援小组，制定事故应急预案，定期进行演练。一旦发生设备安全和环境事

故，则启动应急救援预案。

50）公司在产品设计与开发时，通过行业协会、销售网络、报刊杂志等收集相关信息，充分了

解相关的知识信息，在设计和开发活动时能规避知识产权的侵权。在设计与开发、采购产品、技术

和服务、委托加工等类似活动中明确规定尊重他人知识产权和规避知识产品侵权的措施。

51）公司在进行知识产权引进时，审查了知识产权的有效性与法律状态，并通过合同界定双方

的权利和义务。通过相关协议，明确双主权利和义务，承诺对所承担的知识产权进行保护。

52) 公司建立以文件共享的信息与知识管理平台，根据战略需要和《信息交流控制程序》，对来自员工、顾客、供方及其他相关方的信息进行识别、采集和获取、传递，存储相关的数据，确保准确、及时。

53) 公司通过培训，宣传栏、网络、会议等方式对全公司人员进行培训和传递信息安全的重要

性和紧迫性，增强信息安全意识，同时公司对相关网络进行安全设置，确保信息安全。确立信息安

全责任制，完善管理和防范机制。

54) 公司开展职位分析，从专业、经验、能力等多维度识别各岗位员工所需的技能和特点，明

确各岗位的任职资格要求，形成《岗位工作任职要求》，并根据岗位职责和人员能力等综合考虑，合理

配置人员数量。

55) 为提高公司绩效与管理水平，促进有效沟通，公司采取直线制的组织设计，减少管理层次，各部门间配合协调，最大程度提高组织运作效率。

56) 公司行政人事部于每年12月,进行培训需求调查，结合“重点培养管理、技术、营销服务和一线技能员工”的教培方针，针对不同岗位、不同层次的员工，基于对其现有能力进行培训。

     57) 通过对质量、环境管理体系和职业健康安全管理体系、浙江制造管理体系的标准培训和建

立，明确行业竟争的对公司的绩效影响，要在技术创新、管理创新等方面提升对打造信息化环境下

新型能力的意识。

58) 公司对成文信息进行管理，在管理体系所需求的场合和时机，规定各类文件的编审批、发

放、回收、修改、作废等要求，明确了不同性质文件的管控职责和要求，由行政人事部及个相关部门发

放控制。

59) 公司规定了记录编号规则以及填写、保管、借阅、复制、处置等要求。由行政人事部负责对公

司整个记录文件的归口管理。

60) 公司对产品的质量性能、功能等有直接影响的工序进行了控制，识别了关健的过程，通过过程工艺控制、生产环境控制、生产过程设备控制、过程的材料、人员管理等进行控制，以保障产品的质量。通过5S活动来保障生产所需的工作环境要求。

61) 公司制定了《采购控制程序》，由采购部负责对外部供方进行评价，确定合格供方，按规定采购合格供方(外协过程)所提供的生产物料，并通过采购文件如《采购单》等进行记录。

62）公司确保生产设备等设施的正常运行，维持正常的生产能力，使生产的产品符合规定

的要求，确保制造过程能力。

63）公司对产品的生产计划编制、生产作业准备、生产作业过程控制、产品质量控制、生产方

法控制、人员控制及生产作业统计分析均予以明确，公司对产品和服务提供进行活动的特征进行规

定。

64）公司针对不同的顾客类型，采用不同的方式了解顾客的需求及期望，并分析这些需求及期

望影响顾客购买决策的相对重要性，把收集到的市场信息经过汇总分析，从而为公司的战略决策、

市场开发、市场拓展、过程改进等提供依据。

65）公司以确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务,以满足法律法规要求和顾客规定的要

求。并在承诺向顾客提供产品和服务之前进行评审。

66）每年进行一次以上的客户调查，主要调查内容包括客户公司方面信息、顾客市场情况、顾

客团队、顾客满意情况和采购量等。公司通过不同方式获知不同顾客需求与期望，制定针对性营销

策略，满足并超越顾客期望，稳固了现有顾客，赢得新顾客，开发了潜在顾客，引入竞争对手的顾

客。

67）公司制定并实施了有效的管理，以确保企业产品及生产方法符合市场需求，实现产业结构

的优化与产品结构的调整，增强企业的市场竞争力。

68）公司与外部主要供方建立长期合作关系。在生产和服务的各个环节建立紧密联系，共享信

息，以应对市场需求变化带来的风险。确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制，公司对于

存在以下情况的外部供方，公司将与其建立长期战略合作关系。

69）公司确保公司产品在合格采购商中采购，以确保外部提供过程、产品和服务不会对公司稳

定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

70）公司在评价供方时，公司要求供方需提供的过程、产品和服务相关的环境和职业健康安全

要求合格证据，并确保其所用的关键原辅材料符合相关产品标准或技术要求，与产品描述中的关键

原辅材料一致。

71）公司产品的生产计划编制、生产作业准备、生产作业过程控制、产品质量控制、生产方法

控制、人员控制及生产作业统计分析均予以明确，对产品和服务提供进行活动的特征进行规定。

72）公司研发室对各车间的生产过程进行控制并记录，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则，确保与标准样品的一致性，以稳定品牌效应。

73）公司合理配置生产及监测所需设备，明确设备控制要求。生产用计量器具和测量设备按测

量管理体系文件执行。生产用工装、工位器具由使用部门负责进行合理存放、保管和维护。

74）公司按原料、过程和产品检验等的标准；生产过程中，生产车间按工艺卡对各个工序产品

进行检验。通过各项检验活动的实施，确保产品满足技术规范要求，保证产品质量符合合同要求和

标准要求。

75）公司高层领导以自身行动为表率，自觉纳税，遵纪守法，切实履行法律法规和道德规范所

赋予的各种义务，得到了社会的肯定，树立了良好的企业形象。

76）公司高层领导以自身行动为表率，自觉纳税，遵纪守法，切实履行法律法规和道德规范所

赋予的各种义务，得到了社会的肯定，树立了良好的企业形象。

77）公司始终把股东、顾客、供方、社会、员工受益最大化作为企业价值的衡量标准，平衡各

方受益者的利益，并纳入绩效目标中。

78）公司在与采购商、客户等的交易和来往中建立起了诚信合作、互惠互利的伙伴关系，为保

障其利益，公司实现透明化管理。每年公司公开发布质量诚信报告。

79）公司质检部建立了《不符合与纠正措施控制程序》，通过规范不良材料、不合格半成品、生产

时不合格成品、客户退货品的识别和控制，避免非预期的使用或交付，确保顾客满意。并规范客户

退货管理流程，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。

    80）各部门负责各自的相关数据的收集，得用收集到的数据分析及应用。数据分析的目的在于

通过数据分析与方法应用有助于发现产品或过程有变异或变差并在有变异或变差的情况下，帮助组

织寻找适宜的方法利用相关数据进行改进，作出决策、解决存在的问题，确保改进有效。由质检部

选择所需的数据，进行跨时间、跨职能、跨层次的累积、清理和重构，以推进管理创新提供决策。

81）各部门负责相关数据收集、传递，负责本部门统计技术的正确选用与应用，应建立适用的

数据应用模型，如质检部建立不合格品统计分析表销售部建立月、季、年度销量报表，负责对顾客满意度调查分析等，便于发现变异或变差的情况，并进行有效改进。

82）公司对法律法规进行合规性的评价，行政人事部对公司的管理体系有效性及品牌和技术创新战

略目标、社会责任目标进行监视和测量，研发室对生产环境、生产数量进行监视和测量，对生产工艺、现场生产状况等进行监视和测量，质检部对产品合格率等关键数据进行进行监视和测量，销售部对市场的价格、销量、顾客满意度等进行监视和测量。

83）公司编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，通过对浙江制造管理体系按策划

的时间间隔进行系统的评价，确保浙江制造管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

84）公司每年至少一次的管理评审(间隔不超过12个月)，对浙江制造管理体系进行监视和测量

的结果进行分析和评价包括合规性评价。

85）公司通过“顾客满意程度调查表”，每年向顾客发送“顾客满意程度调查表”并进行回收，适时对顾客满意度进行评价分析，并提供顾客满意度报告给相关部门。

86）公司通过内审和管理评审，不符合的改进，日常检查，过程、产品出现重大问题；管理评

审发现不符合时，相关方抱怨或顾客对产品质量投诉时，内审发现不符合时，出现重大环境事故，

供方产品或服务出现严重不符，其他不符合方针、目标，或管理体系文件和资料要求的情况，确定

管理体系改进的需求。

87）公司按照策划的时间间隔每年开展一次完整的管理体系内部审核活动，内部审核覆盖各个

标准所有条款和所有职能部门，按策划要求由审核组编制“内审审核计划”，由审核组长并组建审

核组，由审核组按计划要求对相关部门按责能要求进行内部审核，通过审核组对各部门的审核并形

成记录。

88）公司编制《产品的监视和测量控制程序》和《不符合与纠正措施控制程序》、针对在生产过程中检验出不合格、和成品检验时发现不合格、在成品在交付或使用后发现不合格等情况进行纠正。行政人事部对环境影响、职业健康安全管理体系相关的不合格(潜在不合格)处理、跟踪、验证工作。针对生产、工作过程中的环境影响，提出了策划、实施、监控等过程，对重大环境因素进行实施监控，对不符合事件进行处理、追踪和验证，并采取纠正和预防措施。行政人事部针对有紧急情况时，须成立应急小组，对重大危险事故进行演练，如每年进行消防演练等。

89）公司行政人事部负责对环境和安全的不合格、事件调查、纠正措施的分析的评审，根据《不符合与纠正措施控制程序》等，对环境影响、职业健康安全等事件进行了评审流程的规范，综合调查得出不合格的原因，确定不合格原因；行政人事部负责对不合格事件，按照《不符合与纠正措施控制程序》等程序文件处理。

90）公司通过采用科技攻关、精益生产、5S管理、QC小组活动、合理化建议等形式多样的方

法，全员、全方位参与改进与创新活动、深化精益管理活动，开展5S标准化管理。

    评审结果：

a）公司的浙江制造管理体系在管理评审所采取的改进措施得到有效实施，改进行之有效。

b）公司对管理体系内、外部客观环境变化可能影响管理体系的变化，如国家法规政策的调整，与

公司管理体系有关的法律法规和其他要求的提高、业务范围的拓展以及公司结构的调整等，进行了风险评价并制定对策措施。

c）顾客满意度得到测评，各项法律法规有效实施并进行评价，对公司产品、环境和职业健康安

全的风险和机遇的绩效，包括重要环境因素和重大危险源的控制有效性进行措施和控制。

d）公司制造过程绩效明显、产品质量稳定，产量提高，管理体系绩效显著，产品合格率提升。

e）浙江制造管理体系战略目标、新型能力目标的得到实现，公司产品和服务、管理体系运行符

合浙江制造标准要求。

f）公司质检部对不合格品的评价、处置得到有效实施；行政人事部对事件调查分析、纠正/预防措施的实施良好。

g）公司内部的审核结果进行评价，符合公司实际，对存在问题各部门进行认真改进、产品符合规定要求，在法规遵守方面能认真守法。

h）公司鼓励员工参与员工、相关方有关的不符合和符合性的评价，包括外部供方绩效的评价。

i）公司认真听取任何相关方的有关管理体系改进的建议及抱怨。

j）公司各种资源充分。

k) 公司的环境和职业健康安全运行状况良好，过程的业绩和法律法规符合规定要求，包括过程、产品测量和监控的结果。对环境和职业健康安全的风险采取的措施绩效有效。

a)     l) 对内审中及生产中发现预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取

的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

m) 对影响管理体系的客观环境的各种变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规的变化，新

技术、新工艺、新设备的开发，组织机构的变化等，公司根据变更控制程序进行相应的批准及变更，得到有效控制。

n) 公司浙江制造管理体系运行良好，公司编制了自评报告，公司确定的方针、质量诚信方针和目标是的适宜性的。

o) 改进需求：

1、各部门对文件熟悉程度不够，对标准的条款理解不到位。

2、各部门对标准文件、浙江制造认证实施细则及浙江制造产品标准中对生产设备、检测设备、技术指标等要求学习、分析不够，理解不到位。

3、公司在信息化、自动化建设方面存在不足。

4、对供应商在产业协同方面的影响不足。

b)    总经理评价：

这次管理评审开得很好，各部门对本部门的工作作总结，这次浙江制造的认证工作，也是一次

对各部门工作业绩的评价，希望公司每年管理评审，要根据各部门绩效评价结果，确定改进项目，