杭州富阳陶门开门机有限公司
2023年“浙江制造”认证
内部审核报告
2023年12月
杭州富阳陶门开门机有限公司
“浙江制造”认证内部审核计划
编号：
1．审核目的：
本公司浙江制造管理要求是否符合DB33/T944.1-2014 “浙江制造”评价规范 第1部分 通用要求和DB33/ T944.2-
2017“浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求，明确本公司在“浙江制造”认证范围内与审核准则的符合性。
2．审核准则：
a）DB33/T944.1-2014 “浙江制造”评价规范 第1部分 通用要求；
b）DB33/T944.2-2017 “浙江制造”评价规范 第2部分 管理要求；
c）产品标准：T/ZZB 2929—2022《平移门开门机》；
d）“浙江制造”认证实施细则：自评报告，相关管理手册、程序文件、规章制度、法律法规等。
3．审核范围：家用和类似用途固定式电气装置的跷板开关生产所涉及的部门。
4．审核组： 组长A： 孙瑶
组员B： 许国远
5．审核时间：2023年 12月 14-15 日。
6．现场审核人员参加相关的活动：
首、末次会议：总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审 核 活 动 ：按审核日程安排，被审核方有关人员参加。
7．审核安排：
日期 | 时间 | 部门 | 审核员 | 审核涉及要求 |
DB33/T944.1 DB33/T944.2 | ||||
11月 14日 | 09:00—09:30 | 首 次 会 议 | ||
09:30—11:30 | 管理层 | A | 4.1战略制定、4.2理解利益相关方的需求和期望、4.3确定质量管理体系的范围、4.4管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2方针、5.3组织的岗位、职责的权限、5.4组织治理、5.5社会责任、6.2目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1总则、9.3管理评审、10.1总则 | |
09:30—10:30 | 研发室 | B | 8.1运行的策划和控制、8.3设计与开发 | |
10:30-11:30 | 采购部 | A | 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客或外部供方的财产 | |
13:30—17:00 | 行政人事部 | B | 7.1.2人力资源、7.1.6组织的知识、7.1.7信息和安全、7.2能力、7.3意识、7.4沟通与信息交流、7.5成文信息、9.1.4分析与评价、9.2内部审核、10.3持续改进 6.1应对风险和机遇的措施、8.8应急准备和响应、9.1.1总则、9.1.2合规性评价、10.2不合格、事件调查、纠正措施 | |
13:30—17:00 | 生产部 （贴片生产车间） | A | 7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.5.4防护、8.5.6变更控制 | |
11月 15日 | 09:00—11:30 | 销售部 | A | 8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.5交付后活动、8.5.6变更控制、9.1.3顾客满意 |
14:00—16:00 | 财务部 | A | 4.4.1管理体系及其过程、5.4组织治理、6.1.5控制措施策划 7.1.1总则 | |
14:00—16:00 | 质检部 | B | 7.1.5监视和测量资源、8.5.2标识和可追溯性、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.1.1总则、9.1.2合规性评价、9.1.4分析与评价 | |
16:00—16:30 | 审核组内部沟通会议 | |||
16:30—17:00 | 末 次 会 议 | |||
注：DB33/T944.1通用要求中的条款为各受审部门的通用条款。
编制： 孙瑶 日期：2023.12.10 审批：陶丁丁 日期：2023.12.10
“浙江制造”通用要求内部审核记录
部门：各部门 编号：
条款 | 相关要求 | 现场评价发现 | 判 定 |
4. 品质卓越 | |||
4.1 总则 | “浙江制造”产品生产企业应采用先进的管理模式和标准，保证产品制造水平稳定，技术水平达到国内一流，国际先进。 | ----经查，公司采用先进的管理模式和标准，已形成了一个诚信务实、团结进取的优秀团队。制造能力、开发能力、市场销售能力、产品品质和品牌形象等方面居于国内同行业先进水平。 ----查：公司创建于2005年，是一家专业从事各类潜水泵生产、销售为一体的私营企业，生产的主导产品为各类潜水泵等。公司以“技术先进，工艺精湛、服务完善”为经营理念。兢兢业业苦练内功，目前已成功创建了一支有凝聚力,高素质的管理团队。具备产品研发、模具设计加工制作等一条龙服务，公司技术力量雄厚、设备先进、制作精密、质量可靠、服务优良，并具有完善的质量管理体系，产品畅销国内长三角、珠三角区域,并出口东南亚、中东等国际市场，深受用户好评。 | 合格 |
4.2要求 4.2.1 | 企业应制定品牌战略及实施计划，并提供资源保障。 | ----经查，公司已制定品牌战略规划，并提供资源保障。 ----查：公司制定的品牌战略及实施计划，能提供《品牌建设战略规划》。 | 合格 |
4.2.2 | 企业应按照 ISO9001:2015实施管理模式并提供实施证明。实施证明包括但不限于：a)；b) 政府质量奖获奖证书。 | ----经查，公司已按照 ISO9001:2015实施管理模式。 ----查：有公司提供的《卓越绩效管理模式自评报告》。 | 合格 |
4.2.3 | 企业应按照ISO9001:2015 要求，建立质量管理体系并有效实施。 | ----经查，公司已按照ISO9001:2015标准编制体系文件，建立质量管理体系。 ----查：公司提供的ISO9001:2015质量管理体系证书。 | 合格 |
4.2.4 | 行业有特定要求的，应建立国际同行业通行的管理体系并获得认证证书。 | ----查：本行业无特定要求。 | 合格 |
4.2.5 | 产品技术指标应符合“浙江制造”产品技术规范要求。 | ----查
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